Contrato federal · Empenho 2024NE000628 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 108/2024 - IEPG (11.42) - D.E.90216/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE SOLDA, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA MINISTRAÇÃO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 54.051.187/0001-81) para: documento de formalização da demanda nº 108/2024 - iepg (11.42) - d.e.90216/2024 - aquisição de equipamentos para o laboratório de solda, os quais serão utilizados para ministração de aulas práticas de disciplinas dos cu…. Valor global contratado: R$ 5.292,53. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 54.051.187/0001-81
- Processooficial
- 23088.013312/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90216/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.292,53
- Valor globaloficial
- R$ 5.292,53
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUILHOTINAGUILHOTINA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PORTÁTIL, COMPRIMENTO LÂMINA 46 CM,FUNCIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE CORTE 20 FOLHAS FL, DIMENSÕES 355 X 555 MM,ALAVANCA NORMAL | 1 | R$ 5.292,53 | R$ 5.292,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.292,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.292,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000628 · 17/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.292,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.292,53
Faturas
- 9 · emitida 24/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.292,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000628 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.013312/2024-41
valor global após o termo: R$ 5.292,53 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.