Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE GALPÕES PRÉ- MOLDADOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA (CNPJ 02.094.657/0001-90) para: contratação de serviços de fornecimento com instalação de galpões pré- moldados para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia de alagoas - campus santana do ipanema. Valor global contratado: R$ 252.886,17. Vigência de 18/07/2024 a 14/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDACNPJ 02.094.657/0001-90
- Processooficial
- 23041.022144/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 252.886,17
- Valor globaloficial
- R$ 252.886,17
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 14/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | 1 | R$ 118.545,64 | R$ 118.545,64 |
| CONFECÇÃO PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | 1 | R$ 70.340,53 | R$ 70.340,53 |
| CONFECÇÃO PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | 1 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252.886,17
- A liquidarcalculado
- R$ 252.886,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 09/07/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 252.886,17 · a liquidar R$ 252.886,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20958 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.142,54
- 20938 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.297,44
- 20942 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.869,84
- 20957 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.389,84
- 20969 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 74.988,52
- 20888 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.535,94
- 20941 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.273,16
- 20943 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.929,58
- 20960 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.663,93
- 20966 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.937,92
- 20886 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.130,80
- 20939 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.273,14
- 20945 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.847,04
- 20968 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.606,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.