Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE GALPÕES PRÉ-MOLDADOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA (CNPJ 02.094.657/0001-90) para: contratação de serviços de fornecimento com instalação de galpões pré-moldados para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia de alagoas - campus santana do ipanema. Valor global contratado: R$ 106.127,23. Vigência de 18/07/2024 a 14/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDACNPJ 02.094.657/0001-90
- Processooficial
- 23041.022157/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 106.127,23
- Valor globaloficial
- R$ 106.127,23
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 14/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | 1 | R$ 106.127,23 | R$ 106.127,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106.127,23
- A liquidarcalculado
- R$ 106.127,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 09/07/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 106.127,23 · a liquidar R$ 106.127,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20887 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53.988,74
- 20940 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.121,90
- 20944 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.549,30
- 20959 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.521,09
- 20967 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.946,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.