Contrato federal · Contrato 00038/2018 · Comprasnet Contratos
CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou FERNANDA LOPER (CNPJ 14.879.831/0001-90) para: contatação de empresa para fornecimento de água mineral.. Valor global contratado: R$ 221.480,00. Vigência de 23/10/2018 a 22/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FERNANDA LOPERCNPJ 14.879.831/0001-90
- Processooficial
- 23110.036885/2018-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00085/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 176.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 221.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.787.960,12
- Assinaturaoficial
- 22/10/2018
- Publicaçãooficial
- 24/10/2018
- Vigênciaoficial
- 23/10/2018 a 22/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 14.000 | R$ 15,82 | R$ 221.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 233.580,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 231.938,59
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE801729 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800071 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE802384 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800105 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801616 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000160 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.223,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.223,92
- 2022NE000145 · 09/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.232,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.232,22
- 2023NE001662 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.567,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.567,76
- 2023NE000074 · 20/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9.191,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.191,42
- 2022NE001874 · 07/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.091,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.091,00
- 2022NE001880 · 07/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.250,00
- 2022NE001877 · 07/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.623,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.623,49
- 2022NE001878 · 07/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.005,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.005,14
- 2021NE000301 · 03/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.396,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.753,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 10/10/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 176.680,00 · vigência até 22/10/2020
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 08/11/2019
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 181.300,00 · vigência até 22/10/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 26/08/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DEDOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 176.680,00 · vigência até 22/10/2021
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 09/11/2020
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 187.880,00 · vigência até 22/10/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 10/08/2021
PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE DOZE MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 23/10/2021 ATÉ 22/10/2022.
valor global após o termo: R$ 187.880,00 · vigência até 22/10/2022
Termo de Apostilamento 00003/2021 · 22/11/2021
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 207.620,00 · vigência até 22/10/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 25/08/2022
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 207.620,00 · vigência até 22/10/2023
Termo de Apostilamento 00004/2022 · 21/11/2022
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 221.480,00 · vigência até 22/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29030
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.