Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI ALTO RIO JURUÁ, CASAI DE MÂNCIO LIMA, E POLOS BASE DE CRUZEIRO DO SUL, T…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 54.092.603/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de bebedouros, para atender a demanda do dsei alto rio juruá, casai de mâncio lima, e polos base de cruzeiro do sul, tarauacá, feijó, jordão, marechal thaumat…. Valor global contratado: R$ 4.645,76. Vigência de 15/07/2024 a 15/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 54.092.603/0001-90
- Processooficial
- 25032.002180/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.645,76
- Valor globaloficial
- R$ 4.645,76
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 15/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO | 7 | R$ 663,68 | R$ 4.645,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.645,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.645,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 08/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.645,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.645,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290508
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.