Contrato federal · Contrato 00546/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃOD…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.846.791/0001-14) para: contratação de solução para impressão com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituiçãode peças, componentes e materiais utiliza…. Valor global contratado: R$ 332.775,00. Vigência de 01/07/2019 a 01/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0016-97
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT 393024
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 07.846.791/0001-14
- Processooficial
- 50603.001912/2019-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 202.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 332.775,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.731.625,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2019
- Publicaçãooficial
- 02/09/2019
- Vigênciaoficial
- 01/07/2019 a 01/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 8 | R$ 3.900,00 | R$ 31.200,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 1 | R$ 9.095,00 | R$ 9.095,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 7 | R$ 4.640,00 | R$ 32.480,00 |
| ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER | 2 | R$ 130.000,00 | R$ 260.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.754,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89.880,25
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800110 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000029 · 28/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.063,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.063,88
- 2021NE000067 · 10/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.458,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.458,12
- 2023NE000022 · 16/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.935,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.935,55
- 2021NE000091 · 19/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.104,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.730,65
- 2022NE000015 · 18/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 39.192,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.692,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 03/04/2020
REDUÇÃO DE VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS (01 EQUIPAMENTO PLOTTER 36" E 6 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL MONO A4 50PPM) DO CONTRATO N° 546/2019. EM RAZÃO DO PRESENTE ADITAMENTO DE SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS, O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATOPASSARÁ DE R$ 202.774,32 PA…
valor global após o termo: R$ 202.775,00 · vigência até 01/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 17/06/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 546/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CUJANOVA VIGÊNCIA SERÁ DE 01/07/2020 A 01/07/2021.
valor global após o termo: R$ 202.775,00 · vigência até 01/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 01/07/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 546/2019 DE 01/07/2021 A 01/07/2022.
valor global após o termo: R$ 332.775,00 · vigência até 01/07/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 09/06/2022
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 546/2019, DE 01/07/2022 A 01/07/2023. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, É DE R$ 49.374,36 (QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETE…
valor global após o termo: R$ 332.775,00 · vigência até 01/07/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29055
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.