Contrato federal · Outros 00511/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE (COMANDO DA MARINHA) contratou DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA (CNPJ 15.072.183/0001-28) para: aquisição de material odontológico.. Valor global contratado: R$ 2.086,17. Vigência de 18/07/2024 a 18/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDACNPJ 15.072.183/0001-28
- Processooficial
- 63030.001468/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.086,17
- Valor globaloficial
- R$ 2.086,17
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 18/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR RADIOLÓGICO | 10 | R$ 9,90 | R$ 99,00 |
| REVELADOR RADIOLÓGICO | 20 | R$ 11,70 | R$ 234,00 |
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
| FLUORETO DE SÓDIO | 20 | R$ 9,81 | R$ 196,20 |
| RESINA COMPOSTA | 2 | R$ 15,91 | R$ 31,82 |
| AVENTAL | 20 | R$ 27,81 | R$ 556,20 |
| DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO | 5 | R$ 13,27 | R$ 66,35 |
| BENZOCAÍNA | 2 | R$ 15,65 | R$ 31,30 |
| ADESIVO DENTAL | 1 | R$ 44,04 | R$ 44,04 |
| PASTA PROFILÁTICA | 10 | R$ 8,10 | R$ 81,00 |
| ABAIXADOR LÍNGUA | 5 | R$ 8,28 | R$ 41,40 |
| LUVA CIRÚRGICA | 40 | R$ 2,02 | R$ 80,80 |
| EVIDENCIADOR DENTAL | 1 | R$ 9,37 | R$ 9,37 |
| FIO DENTAL | 3 | R$ 14,23 | R$ 42,69 |
| SUGADOR | 4 | R$ 45,00 | R$ 180,00 |
| ESCOVA DENTAL | 100 | R$ 1,22 | R$ 122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.086,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.086,17
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000621 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.086,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.086,17
- 2024NE000619 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00511/2024 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00511/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63030.001468/2024-60
valor global após o termo: R$ 2.086,17 · vigência até 18/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290717
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.