Contrato federal · Contrato 00035/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (DENSITOMETRIA ÓSSEA), COM ENTREGA, INSTALAÇÃO COM TREINAMENTO E GARANTIA DO PRODUTO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (CNPJ 08.675.394/0001-90) para: fornecimento de equipamentos médicos (densitometria óssea), com entrega, instalação com treinamento e garantia do produto pelo período de 03 (três) anos. Valor global contratado: R$ 337.060,84. Vigência de 19/07/2024 a 18/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDACNPJ 08.675.394/0001-90
- Processooficial
- 23530.016442/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00082/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 337.060,84
- Valor globaloficial
- R$ 337.060,84
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 18/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DENSITOMETRIA ÓSSEAAPARELHO DENSITOMETRIA ÓSSEA, TIPO CORPO INTEIRO, TECNOLOGIA FAN BEAM- DXA COM IVA (AVALIAÇÃO IMEDIATA COLUNA ), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VARREDURA DE MULT… | 1 | R$ 337.060,84 | R$ 337.060,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337.060,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 337.060,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000801 · 05/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 337.060,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 337.060,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290727
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.