Contrato federal · Contrato 00083/2024 · Comprasnet Contratos
CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE TEM POR FINALIDADE ABASTECER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA (CNPJ 42.529.374/0001-49) para: conforme cláusula primeira: o objeto do presente termo de contrato é o registro de preço para eventual aquisição dos medicamentos da atenção básica que tem por finalidade abastecer os polos base e as aldeias, conforme…. Valor global contratado: R$ 5.349,92. Vigência de 15/07/2024 a 14/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDACNPJ 42.529.374/0001-49
- Processooficial
- 25044.000242/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.349,92
- Valor globaloficial
- R$ 5.349,92
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 14/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVONORGESTRELLEVONORGESTREL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO ETINILESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO 0,15 MG + 0,03 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM BLISTER CALENDÁRIO | 32.487 | R$ 0,16 | R$ 5.197,92 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG | 800 | R$ 0,19 | R$ 152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.346,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.346,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.346,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.346,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290736
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.