Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO 06/2023 - ATA 07/2023 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPO DESCARTAVEL - PARA SRTB/AC, EXERCÍCIO DE 2024, EMPRESA CIA DO ELETRICISTA IMP E EXP.…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CIA DO ELETRICISTA IMP. & EXP. LTDA (CNPJ 47.238.284/0001-12) para: atender ao pregão 06/2023 - ata 07/2023 - uasg 170344 - aquisição de material de consumo - copo descartavel - para srtb/ac, exercício de 2024, empresa cia do eletricista imp e exp. ltda, cnpj 47.238.284/0001-12, processo…. Valor global contratado: R$ 2.072,80. Vigência de 21/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CIA DO ELETRICISTA IMP. & EXP. LTDACNPJ 47.238.284/0001-12
- Processooficial
- 10261.200272/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.072,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.072,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Publicaçãooficial
- 21/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 10 | R$ 111,29 | R$ 1.112,90 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML | 10 | R$ 95,99 | R$ 959,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.072,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.072,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.072,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.072,80
Faturas
- 175 · emitida 11/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.072,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000098 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000098 · 21/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200272/2023-95
valor global após o termo: R$ 2.072,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290764
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.