Contrato federal · Contrato 00046/2024 · Comprasnet Contratos
aquisição de materiais de consumo farmacológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA (CNPJ 08.234.423/0001-88) para: aquisição de materiais de consumo farmacológico, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 177.200,00. Vigência de 15/07/2024 a 15/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDACNPJ 08.234.423/0001-88
- Processooficial
- 64581.004707/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 177.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 15/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA PROTETORA | 10.000 | R$ 12,92 | R$ 129.200,00 |
| TROCARTE | 400 | R$ 120,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.256,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.256,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.256,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.256,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00046/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290767
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.