Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTÃO, PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASAI/LRR, INCLUINDO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SONNE DA AMAZONIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 17.957.456/0001-47) para: contratação de prestação de serviços contínuos de gestão, preparação e fornecimento de alimentação e de fórmulas nutricionais para pacientes e acompanhantes da casai/lrr, incluindo todos os insumos, gêneros alimentícios,…. Valor global contratado: R$ 6.072.592,60. Vigência de 19/07/2024 a 19/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SONNE DA AMAZONIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 17.957.456/0001-47
- Processooficial
- 25063.000164/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.410.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.072.592,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.127.414,44
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 19/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 2.000 | R$ 44,06 | R$ 88.120,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 3.600 | R$ 44,06 | R$ 158.616,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.480 | R$ 38,56 | R$ 249.868,80 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 72.000 | R$ 7,16 | R$ 515.520,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 71.300 | R$ 21,48 | R$ 1.531.524,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 73.350 | R$ 9,36 | R$ 686.556,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 73.350 | R$ 21,37 | R$ 1.567.489,50 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 66.255 | R$ 8,26 | R$ 547.266,30 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 73.350 | R$ 9,92 | R$ 727.632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.922.287,39
- A liquidarcalculado
- R$ 1.152.975,55
- Liquidadocalculado
- R$ 78.689,16
- Pagocalculado
- R$ 7.690.622,68
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 382.768,55 · a liquidar R$ 216.124,83 · liquidado R$ 78.689,16 · pago R$ 87.954,56
- 2024NE000129 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 114.055,17 · a liquidar R$ 114.055,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000018 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.735.058,30 · a liquidar R$ 627.475,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.107.583,10
- 2025NE000012 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.480.263,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480.263,36
- 2025NE000130 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.531.884,18 · a liquidar R$ 194.000,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.337.883,88
- 2025NE000192 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 399.995,00 · a liquidar R$ 1.320,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 398.674,95
- 2026NE000055 · 06/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 124.759,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124.759,94
- 2026NE000086 · 09/06/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 153.502,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.502,89
Faturas
- 129/2026 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 402.573,12
- 115/2026 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 384.138,17
- 100/2026 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 371.146,77
- 82/2026 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 406.642,84
- 73/2026 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 153.502,89
- 72/2026 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 451.594,13
- 49/2026 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 383.994,63
- 36/2026 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 412.982,95
- 25 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 331.838,83
- 5/2025 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 327.242,29
- 14/2026 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 365.244,78
- 611/2025 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398.674,95
- 596/2025 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280.184,55
- 577 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372.252,33
- 573 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 491.636,77
- 550 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465.603,88
- 540 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440.361,54
- 532 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 408.913,86
- 526 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 404.711,39
- 517 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 386.221,22
- 511 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292.009,00
- 503 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276.252,70
- 492 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227.456,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/07/2025 ATÉ 19/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 4.410.144,00 · vigência até 19/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 23/04/2026
REAJUSTE COM BASE NO INDICE 5,529730% E ACRÉSCIMO
valor global após o termo: R$ 5.817.347,25 · vigência até 19/07/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 17/07/2026
SERVIÇOS DE GESTÃO, PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES NA CASAI LRR, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E/OU ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
valor global após o termo: R$ 5.817.347,25 · vigência até 19/07/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 28/09/2026
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 9/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTÃO, PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASAI LRR, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E/OU ITENS NECESSÁRIOS PARA…
valor global após o termo: R$ 6.072.592,60 · vigência até 19/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290772
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
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