Contrato federal · Contrato 00151/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE MH GERAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou I. VASCONCELOS CAVALCANTE (CNPJ 40.258.475/0001-05) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: insumos de mh geral. Valor global contratado: R$ 73.059,00. Vigência de 17/06/2024 a 17/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- I. VASCONCELOS CAVALCANTECNPJ 40.258.475/0001-05
- Processooficial
- 23523.027780/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00162/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.059,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 69.845,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 17/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 200.000 | R$ 0,16 | R$ 32.000,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 26.000 | R$ 0,34 | R$ 8.840,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 90.000 | R$ 0,34 | R$ 30.600,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 4.000 | R$ 0,34 | R$ 1.360,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 700 | R$ 0,37 | R$ 259,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7,26
- Pagocalculado
- R$ 4.222,74
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001840 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7,26 · pago R$ 4.222,74
- 2025NE002141 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001983 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002032 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 27.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002236 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.480,00 · a liquidar R$ 7.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 151/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18/06/2026 E ENCERRAMENTO EM 17/06/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0, E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIM…
valor global após o termo: R$ 73.059,00 · vigência até 17/06/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290830
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.