Contrato federal · Contrato 00046/2018 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ÁREASEXTERNAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS SETE LAGOAS.

Name: Contrato 00046/2018 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 13.892.384/0001-46) para: serviços de manutenção predial e áreasexternas, com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender demandas do campus sete lagoas.. Valor global contratado: R$ 310.182,24. Vigência de 03/09/2018 a 04/12/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 13.892.384/0001-46
Processooficial: 23122.004847/2018-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2018
Valor inicialoficial: R$ 310.182,68
Valor globaloficial: R$ 310.182,24
Assinaturaoficial: 31/08/2018
Publicaçãooficial: 14/09/2018
Vigênciaoficial: 03/09/2018 a 04/12/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR	12	R$ 3.375,00	R$ 40.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO	12	R$ 3.304,13	R$ 39.649,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	12	R$ 4.181,66	R$ 50.179,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	12	R$ 3.304,13	R$ 39.649,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADE	12	R$ 4.292,87	R$ 51.514,44
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	12	R$ 7.390,73	R$ 88.688,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 157.779,13
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 150.824,11

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000288 · 06/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 157.779,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.824,11
2018NE801275 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801276 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801277 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801278 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801279 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801280 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800480 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800479 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800484 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800585 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800586 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800587 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800588 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800589 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800590 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800481 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800482 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800483 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 22/04/2019
ACRESCER VALOR DE R$4.292,88 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MAIS 01 POSTO DE TRABALHO DE JARDINEIRO COM INSALUBRIDADE , A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2019.
valor global após o termo: R$ 14.595,18 · vigência até 03/09/2019
Termo Aditivo 00002/2018 · 06/08/2019
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 373.220,04 · vigência até 03/09/2020
Termo Aditivo 00003/2018 · 31/08/2020
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 373.074,72 · vigência até 03/09/2021
Termo Aditivo 00004/2018 · 30/10/2020
CONSIDERAR O VALOR MENSAL DE R$ 31.800,86 CONFORME ALTERAÇÃO DETERMINADA PELA APLICAÇÃO DA MP 932 NO PERÍODO DE 01.04.2020 A 30.06.2020, QUANDO RESTABELECER-SE-Á O VALOR MENSAL ANTERIOR DE R$ 32.038,40 RESULTANDO NUMA SUPRESSÃO TOTAL DE R$712,62, DE ACORDO COM RELATÓRIO 03/2020 - CSL, CONSTANTE DO P…
valor global após o termo: R$ 19.132,61 · vigência até 03/09/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 27/08/2021
PRORROGAR POR MAIS 92 (NOVENTA E DOIS) DIAS, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 03/09/2021 A 04/12/2021, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO O VALOR MENSAL DE R$31.413,22, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$90.270,33, CONFORME MEMO 071/2021 E RELATÓRIO PARA TA – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO-CACSL, CONSTANTES D…
valor global após o termo: R$ 310.182,24 · vigência até 04/12/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 29086
Lido da fonte em: 14/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:45

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