Contrato federal · Contrato 00468/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA E REFORMA DO REFEITÓRIO/ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COM…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.960.484/0001-20) para: prestação dos serviços de construção do muro de divisa e reforma do refeitório/área de convivência da sede da superintendência regional do dnit no estado de mato grosso do sul, com fornecimento de mão-de-obra, materiais…. Valor global contratado: R$ 298.900,00. Vigência de 23/07/2024 a 19/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.960.484/0001-20
- Processooficial
- 50619.000403/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 298.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 298.900,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 19/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO (MURO DE DIVISA) E REFORMA DE ÁREAS DA SR-MS EM CAMPO GRANDE/MS. | 1 | R$ 298.900,00 | R$ 298.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 111.627,94
- Liquidadocalculado
- R$ 2.528,29
- Pagocalculado
- R$ 184.743,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 17/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 298.900,00 · a liquidar R$ 111.627,94 · liquidado R$ 2.528,29 · pago R$ 184.743,77
Faturas
- 907 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111.627,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.