Contrato federal · Contrato 00419/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TRANSPOSIÇÃO DE BUEIROS NO KM 186, DA RODOVIA BR-428/PE.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CONSTRUTORA ANCAR LTDA (CNPJ 00.758.756/0001-02) para: contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia para transposição de bueiros no km 186, da rodovia br-428/pe.. Valor global contratado: R$ 3.804.568,72. Vigência de 22/07/2024 a 22/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0021-54
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT 393029
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA ANCAR LTDACNPJ 00.758.756/0001-02
- Processooficial
- 50604.001175/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 3.804.568,72
- Valor globaloficial
- R$ 3.804.568,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.413.706,16
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 22/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 3.804.568,72 | R$ 3.804.568,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.804.568,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.853.864,11
- Liquidadocalculado
- R$ 77.813,06
- Pagocalculado
- R$ 1.872.891,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001817 · 01/07/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 3.804.568,72 · a liquidar R$ 1.853.864,11 · liquidado R$ 77.813,06 · pago R$ 1.872.891,55
Faturas
- 4143 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296.015,45
- 4082 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 289.152,51
- 4058 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449.477,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 20/03/2025
A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS
valor global após o termo: R$ 3.804.568,72 · vigência até 22/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290937
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.