Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DO CONTRATO.
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ 33.683.111/0001-07) para: prestação dos serviços técnicos especializados descritos no anexo “descrição dos serviços” do contrato.. Valor global contratado: R$ 20.170,50. Vigência de 22/07/2024 a 22/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)CNPJ 33.683.111/0001-07
- Processooficial
- 59004.001513/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.170,50
- Valor globaloficial
- R$ 20.170,50
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 22/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA | 6 | R$ 352,00 | R$ 2.112,00 |
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA | 60 | R$ 256,00 | R$ 15.360,00 |
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA | 15 | R$ 179,90 | R$ 2.698,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 719,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 17/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 719,60
Faturas
- 33527650000858057 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 615,80
- 1023672 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 691,90
- 852930 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 256,00
- 823367 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 256,00
- 792661 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 539,70
- 726315 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 545,98
- 703322 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,24
- 674951 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
- 611630 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290945
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.