Contrato federal · Contrato 06528/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO IFSP CAMPUS PIRACICABA PARA O ANO LETIVO 2024…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública do ifsp campus piracicaba para o ano letivo 2024 e 2025, descritos no quadro previsto na…. Valor global contratado: R$ 11.309,86. Vigência de 22/07/2024 a 21/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 23435.000505/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90315/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.309,86
- Valor globaloficial
- R$ 11.309,86
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 21/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MAÇÃ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 3.534 | R$ 3,20 | R$ 11.309,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.308,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.308,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 04/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.308,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.308,80
Faturas
- 27974 · emitida 06/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.308,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 06528/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290946
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.