Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TREINAMENTO RECORRENTE PARA AERONAVE DE ASA ROTATIVA AW139 OPERADA PELA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA FEDERAL - CAOP, N…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO S/A (CNPJ 75.263.921/0001-46) para: contratação de serviços comuns de treinamento recorrente para aeronave de asa rotativa aw139 operada pela coordenação do comando de aviação operacional da polícia federal - caop, nas condições estabelecidas no termo de r…. Valor global contratado: R$ 483.201,00. Vigência de 19/07/2024 a 19/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO S/ACNPJ 75.263.921/0001-46
- Processooficial
- 08200.022996/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 483.201,00
- Valor globaloficial
- R$ 483.201,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 19/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO / APERFEIÇOAMENTO - PILOTAGEM DE AERONAVECURSO / APERFEIÇOAMENTO - PILOTAGEM DE AERONAVE -TREINAMENTO RECORRENTE AERONA VE TIPO AW-139 | 3 | R$ 161.067,00 | R$ 483.201,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 483.201,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 483.201,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001098 · 15/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 483.201,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 483.201,00
Faturas
- 752 · emitida 21/11/2024 · PendenteR$ 161.067,00
- 686 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 322.134,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.