Contrato federal · Contrato 00445/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L, COM ENTREGA PARCELADA, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONSIDERANDO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 27.010.323 MAX WELL BARROSO LEITAO (CNPJ 27.010.323/0001-12) para: contratação direta para aquisição, por demanda, de água mineral potável, acondicionada em garrafão de 20l, com entrega parcelada, durante o período de 12 (doze) meses, considerando ser um elemento essencial à vida, de fu…. Valor global contratado: R$ 10.579,20. Vigência de 01/08/2024 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0016-97
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT 393024
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 27.010.323 MAX WELL BARROSO LEITAOCNPJ 27.010.323/0001-12
- Processooficial
- 50603.001125/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.579,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.579,20
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.920 | R$ 5,51 | R$ 10.579,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.678,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.664,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.014,23
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.289,60 · a liquidar R$ 1.664,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.625,58
- 2025NE000007 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.388,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.388,65
Faturas
- 44 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 661,20
- 39 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 661,20
- 37 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 606,10
- 31 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 716,30
- 29 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 743,85
- 27 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 578,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00445/2024 · 02/06/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DE NOVA DISPENSA DE LICITAÇÃO QUE RESULTOU NOVO GANHADOR COM PREÇO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.