Contrato federal · Contrato 00187/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA 53144183, CLASSE PODER PÚBLICO A-4, LIGAÇÃO ALTA TENSÃO EM 13.200 VA, TARIFA HOR…

Name: Contrato 00187/2024 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. (CNPJ 07.522.669/0001-92) para: contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 53144183, classe poder público a-4, ligação alta tensão em 13.200 va, tarifa horo-sazonal azul, subgrupo a4, para atende…. Valor global contratado: R$ 1.341.409,17. Vigência de 22/07/2024 a Não informada — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.CNPJ 07.522.669/0001-92
Processooficial: 60090.000712/2023-93
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00010/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.200.000,00
Valor globaloficial: R$ 1.341.409,17
Valor acumuladooficial: R$ 18.038.319,24
Assinaturaoficial: 22/07/2024
Publicaçãooficial: 24/07/2024
Vigênciaoficial: 22/07/2024 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	12	R$ 111.784,10	R$ 1.341.409,17

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.675.309,26
A liquidarcalculado: R$ 1.167.789,05
Liquidadocalculado: R$ 10.205,52
Pagocalculado: R$ 1.497.314,69

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000260 · 25/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 152.842,18 · a liquidar R$ 152.842,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000331 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.467,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.467,70
2024NE000187 · 24/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 297.249,98 · a liquidar R$ 71.182,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226.067,01
2024NE000444 · 31/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 102.312,33 · a liquidar R$ 102.312,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000406 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 363.131,43 · a liquidar R$ 363.131,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000336 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.429,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.429,01
2024NE000136 · 16/04/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 9.406,66 · a liquidar R$ 984,98 · liquidado R$ 984,98 · pago R$ 7.436,70
2023NE000333 · 01/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 191.368,85 · a liquidar R$ 191.368,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000210 · 22/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 877.797,94 · a liquidar R$ 44.566,21 · liquidado R$ 9.220,54 · pago R$ 824.011,19
2025NE000072 · 21/02/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 12.711,30 · a liquidar R$ 1.399,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.311,48
2025NE000431 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000120 · 16/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 378.608,27 · a liquidar R$ 30.077,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348.530,97
2026NE000141 · 12/05/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 6.984,27 · a liquidar R$ 3.005,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.979,23
2026NE000326 · 01/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 239.999,34 · a liquidar R$ 206.917,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.081,40

Faturas

007057788 · emitida 21/09/2026 · PendenteR$ 37.818,32
006079094 · emitida 28/08/2026 · PendenteR$ 32.778,97
004400496 · emitida 23/07/2026 · PagoR$ 34.157,21
3246178 · emitida 09/07/2026 · PagoR$ 118.682,01
003246646 · emitida 09/07/2026 · PagoR$ 41.666,33
9622256 · emitida 08/04/2026 · PagoR$ 127.935,86
9503621 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 115.051,60
9383528 · emitida 05/02/2026 · PagoR$ 126.463,15
9262727 · emitida 27/01/2026 · PagoR$ 128.342,46
9155335 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 143.775,37
9048312 · emitida 13/11/2025 · PagoR$ 145.591,09
8940195 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 134.445,65
8835211 · emitida 05/09/2025 · PagoR$ 117.281,52
Nº 8726028 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 98.333,57
8602806 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 95.126,86
8494254 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 99.572,85
8314274 · emitida 07/05/2025 · PagoR$ 115.951,06
8314274 · emitida 07/05/2025 · PagoR$ 115.951,06
8107733 · emitida 07/04/2025 · PagoR$ 118.642,01
7939473 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112.555,54
7759921 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 109.099,59
7619837 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105.443,27
7550881 · emitida 05/12/2024 · PagoR$ 95.382,25
07550881 · emitida 05/12/2024 · PagoR$ 102.312,33
07490023 · emitida 07/11/2024 · PagoR$ 130.563,49
07419877 · emitida 07/10/2024 · PagoR$ 124.450,79
7341930 · emitida 06/09/2024 · PagoR$ 102.623,40
7274793 · emitida 07/08/2024 · PagoR$ 98.177,29

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00011/2025 · 22/01/2025
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO CUSD E CCER Nº 187/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021, COM O REFORÇO NO VALOR DE R$ 141.409,17 (CENTO E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E DEZESSET…
valor global após o termo: R$ 1.341.409,17
Termo de Apostilamento 00026/2026 · 15/01/2026
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 187/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 1.341.409,17

FornecedorNEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 291240
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.