Contrato federal · Contrato 00262/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTE ANALÍTICO 4, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTI LEISHMANIA DONOVANI, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA, HUMANA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA (CNPJ 19.400.787/0001-07) para: aquisição de reagente analítico 4, conjunto completo, qualitativo anti leishmania donovani, teste, imunocromatografia, humana. Valor global contratado: R$ 371.632,50. Vigência de 22/07/2024 a 22/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- QUIBASA QUIMICA BASICA LTDACNPJ 19.400.787/0001-07
- Processooficial
- 25000.038853/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 371.632,50
- Valor globaloficial
- R$ 371.632,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 22/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTI LEISHMANIA DONOVANI, APRESENTAÇÃO* TESTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL IMUNOCROMATOGRAFIA, ADICIONAL HUMANA | 29.850 | R$ 12,45 | R$ 371.632,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371.632,50
- A liquidarcalculado
- R$ 147.532,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 224.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000557 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 371.632,50 · a liquidar R$ 147.532,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224.100,00
Faturas
- 160.228 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.998,75
- 158.385 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.833,75
- 157069 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291245
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.