Contrato federal · Contrato 00040/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 61.591.459/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de veículos policiais especiais, nas condições estabelecidas no termo de referência (27755403).. Valor global contratado: R$ 1.574.700,00. Vigência de 16/07/2024 a 16/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 61.591.459/0001-00
- Processooficial
- 08020.003152/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.574.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.574.700,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 16/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 255 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO EMBREAGEM HIDRÁULICA, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 8 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACI… | 1 | R$ 619.900,00 | R$ 619.900,00 |
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 206 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL TURBO AFTERCOOLER, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 6 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACIDADE CARG… | 2 | R$ 477.400,00 | R$ 954.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.574.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.574.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 29/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 477.400,00 · a liquidar R$ 477.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000103 · 27/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 477.400,00 · a liquidar R$ 477.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000107 · 01/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 619.900,00 · a liquidar R$ 619.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 582828 · emitida 23/06/2025 · PagoR$ 605.782,26
- 574123 · emitida 31/03/2025 · PagoR$ 466.527,58
- 574124 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 466.527,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291249
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.