Contrato federal · Contrato 00038/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (MESA CIRÚRGICA, E MESA CIRÚRGICA PEQUENOS PROCEDIMENTOS), COM ENTREGA, INSTALAÇÃO COM TREINAMENTO E GARANTIA DO PRODUTO PELO PERÍODO DE 03 (TR…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA (CNPJ 79.805.263/0001-28) para: fornecimento de equipamentos médicos (mesa cirúrgica, e mesa cirúrgica pequenos procedimentos), com entrega, instalação com treinamento e garantia do produto pelo período de 03 (três) anos. Valor global contratado: R$ 182.387,50. Vigência de 22/07/2024 a 21/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDACNPJ 79.805.263/0001-28
- Processooficial
- 23530.014763/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00076/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182.387,50
- Valor globaloficial
- R$ 182.387,50
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 21/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CIRÚRGICAMESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO TAMPO RADIOTRANSPARENTE C/SUPORTE E GAVETA P/RX, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO TRENDELEMBURG,REVERSO,LATERAL ESQUERDO E DIREITO, PERNEIR… | 2 | R$ 91.193,75 | R$ 182.387,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182.387,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10.669,67
- Pagocalculado
- R$ 171.717,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000799 · 05/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 182.387,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.669,67 · pago R$ 171.717,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.