Contrato federal · Empenho 2024NE000397 · Comprasnet Contratos
1) ITEM 28 DO EDITAL (LOTE 1.1). FORNECIMENTO, SEM INSTALAÇÃO, DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA EM CHAPA GALVANIZADA Nº18. MARCA: PRINT MASTER; 2) ITEM 29 DO EDITAL (LOTE 1.2). FORN…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.525.161/0001-67) para: 1) item 28 do edital (lote 1.1). fornecimento, sem instalação, de placa de sinalização externa em chapa galvanizada nº18. marca: print master; 2) item 29 do edital (lote 1.2). fornecimento, sem instalação, de placa de si…. Valor global contratado: R$ 10.393,34. Vigência de 19/07/2024 a 15/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 24.525.161/0001-67
- Processooficial
- 0001500-39.2023.6.22.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.393,34
- Valor globaloficial
- R$ 10.393,34
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 15/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORA | 2 | R$ 110,00 | R$ 220,00 |
| PLACA | 2 | R$ 511,67 | R$ 1.023,34 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 100 | R$ 18,50 | R$ 1.850,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃO | 1.000 | R$ 3,00 | R$ 3.000,00 |
| ADESIVO USO GERAL | 100 | R$ 43,00 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.393,34
- A liquidarcalculado
- R$ 6.776,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.616,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000397 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.393,34 · a liquidar R$ 6.776,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.616,92
Faturas
- 688 · emitida 16/10/2024 · PagoR$ 14,80
- 656 · emitida 09/08/2024 · PagoR$ 2.131,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000397 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001500-39.2023.6.22.8000
valor global após o termo: R$ 10.393,34 · vigência até 15/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291310
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.