Contrato federal · Contrato 00040/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CAMA HOSPITALAR ADULTO UTI, E CAMA HOSPITALAR PEDIÁTRICA UTI), COM ENTREGA, E GARANTIA DO PRODUTO PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.910.323/0001-73) para: fornecimento de equipamentos médicos (cama hospitalar adulto uti, e cama hospitalar pediátrica uti), com entrega, e garantia do produto pelo período de 01 (um) ano. Valor global contratado: R$ 195.000,00. Vigência de 22/07/2024 a 21/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.910.323/0001-73
- Processooficial
- 23530.013611/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 195.000,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 21/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS RODA DE BORRACHA, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 1,00 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA… | 10 | R$ 19.500,00 | R$ 195.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000802 · 05/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 195.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291314
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.