Contrato federal · Empenho 2023NE000229 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (PREDIAL) CONFORME PREGÃO 03/2023 - UASG 158382.PROCESSO 23041.052249/2023-14

Name: Contrato 2023NE000229 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 16.889.292/0001-03) para: aquisição de material para manutenção da estrutura física (predial) conforme pregão 03/2023 - uasg 158382.processo 23041.052249/2023-14. Valor global contratado: R$ 1.320,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
Local da unidadeoficial: ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
Fornecedoroficial: APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 16.889.292/0001-03
Processooficial: 23041.052249/2023-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.320,00
Valor globaloficial: R$ 1.320,00
Assinaturaoficial: 29/10/2023
Publicaçãooficial: 29/12/2023
Vigênciaoficial: 29/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁLTICA, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/PISCINAS/MARQUISES ,ETC., COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTOSO	20	R$ 66,00	R$ 1.320,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.320,00
A liquidarcalculado: R$ 1.320,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000229 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.320,00 · a liquidar R$ 1.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1678 · emitida 26/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000229 · 29/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.052249/2023-14
valor global após o termo: R$ 1.320,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorAPOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 291330
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 20:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.