Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CRIOSTATO),COM ENTREGA, INSTALAÇÃO COM TREINAMENTO E GARANTIA DO PRODUTO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA (CNPJ 46.271.011/0001-07) para: aquisição de equipamentos médicos (criostato),com entrega, instalação com treinamento e garantia do produto pelo período de 03 (três) anos. Valor global contratado: R$ 118.700,00. Vigência de 22/07/2024 a 21/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDACNPJ 46.271.011/0001-07
- Processooficial
- 23530.016570/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00086/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.700,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 21/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRIOSTATOCRIOSTATO, TIPO DE CHÃO, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICROM, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 500 MICROM, FAIXA TEMPERATURA ATÉ-40 °C, COMPONENTES C/ MICRÓ… | 1 | R$ 118.700,00 | R$ 118.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.943,95
- Pagocalculado
- R$ 111.756,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000797 · 04/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 118.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.943,95 · pago R$ 111.756,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.