Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE, PARA ATENDER AS DEMA…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ARCELIA GONCALVES DA SILVA para: fornecimento de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar em atendimento às exigências do programa nacional de alimentação escolar - fnde/pnae, para atender as demandas do ifam-campus são gabriel da cacho…. Valor global contratado: R$ 4.756,32. Vigência de 04/07/2024 a 04/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ARCELIA GONCALVES DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23443.002499/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.756,32
- Valor globaloficial
- R$ 4.756,32
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 04/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 5 | R$ 83,33 | R$ 416,65 |
| LEGUME IN NATURA | 20 | R$ 19,25 | R$ 385,00 |
| BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVOAMIDO | 24 | R$ 25,33 | R$ 607,92 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 60 | R$ 17,00 | R$ 1.020,00 |
| VERDURA IN NATURA | 12 | R$ 9,00 | R$ 108,00 |
| AMIDO | 40 | R$ 45,00 | R$ 1.800,00 |
| FRUTA | 25 | R$ 16,75 | R$ 418,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.756,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.574,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.181,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 04/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.756,32 · a liquidar R$ 1.574,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.181,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00007/2024 · 04/07/2025
FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291348
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.