Contrato federal · Contrato 00057/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, CLASSIFICADOS COMO MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO E AINDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou IMPERIO ROZERA LTDA (CNPJ 48.000.949/0001-18) para: aquisição de materiais permanentes diversos, classificados como mobiliário em geral, equipamentos de proteção, segurança e socorro e ainda, máquinas e equipamentos de natureza industrial, que será realizada na modalidade…. Valor global contratado: R$ 4.398,00. Vigência de 19/07/2024 a 19/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IMPERIO ROZERA LTDACNPJ 48.000.949/0001-18
- Processooficial
- 60585.001211/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.398,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.398,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 19/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO, TAMANHO MÉDIO, COR BRANCA, TIPO FECHADURA ELETRÔNICA, 3 PINOS INTERNOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRA, CARPETE, DISPLAY DIGITAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESMALTE SINTÉTICO | 2 | R$ 2.199,00 | R$ 4.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.398,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000861 · 04/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.398,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.398,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.