Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO VEICULAR, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IFES CAMPUS GUARAPARI.
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação de serviços comuns de seguro veicular, para os veículos pertencentes ao ifes campus guarapari.. Valor global contratado: R$ 3.536,16. Vigência de 22/07/2024 a 22/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23183.001139/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.192,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.536,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 47.220,36
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 22/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 1.385,48 | R$ 1.385,48 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 2.150,68 | R$ 2.150,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.947,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.947,95
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 17/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.192,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.192,96
- 2024NE000063 · 12/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.844,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.844,56
- 2026NE000066 · 29/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000062 · 22/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.374,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.374,27
- 2026NE000067 · 30/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.536,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.536,16
Faturas
- 01.31.0172807 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.536,16
- 01.31.0155534 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.374,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/07/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR MAIS 12 9DOZE) MESES, E REAJUSTAR EM 5,678440 %.
valor global após o termo: R$ 3.374,27 · vigência até 22/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 22/07/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E E O REAJUSTE DE 4,797710% DOS VALORES UNITÁRIOS CONTRATADOS.
valor global após o termo: R$ 3.536,16 · vigência até 22/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291671
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.