Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS ACESSÓRIOS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA (CNPJ 01.252.610/0001-45) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de montagem, desmontagem e manutenção preventiva e corretiva em torres de telecomunicações e sistemas acessórios de balizamento noturno e de spda, com f…. Valor global contratado: R$ 289.343,25. Vigência de 24/07/2024 a 24/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI 200127
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDACNPJ 01.252.610/0001-45
- Processooficial
- 08668.007085/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 273.550,80
- Valor globaloficial
- R$ 289.343,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 571.353,30
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 24/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEISDESLOCAMENTO AOS SÍTIOS DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, PAGO ATRAVÉS DO CÁLCULO DA QUILOMETRAGEM RODADA NO TRAJETO DE IDA. A ESTIMATIVA É DE 2800 KM DE DESLOCAMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, QUE… | 1 | R$ 882,32 | R$ 21.175,68 |
| MANUTENÇÃO DE TORRES DE LINHAS DE TRANSMISSÃOFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORMEANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. A ESTIMATIVA É DE 852 UNIDADES DE PEÇAS. NOANEXO I - B CONTEM OS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE S… | 1 | R$ 861,01 | R$ 20.664,24 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTAÇÃO TELEGRÁFICAFORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS ACESSÓRIOS DE BALIZAMENTONOTURNO E DE SPDA. QUANTIDADE ESTIMADA DE 732,… | 1 | R$ 10.312,64 | R$ 247.503,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.010,38
- A liquidarcalculado
- R$ 11.397,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.612,43
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 11/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.749,77 · a liquidar R$ 9.749,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000098 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 814,02 · a liquidar R$ 814,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000099 · 11/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 834,16 · a liquidar R$ 834,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000144 · 04/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.827,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.827,65
- 2024NE000145 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.539,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.539,68
- 2024NE000146 · 04/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.245,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.245,10
Faturas
- 193 · emitida 29/10/2024 · PagoR$ 17.060,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 05/08/2025
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 11/2024 EM 6,75%, COM BASE NO ÍNDICE IGP-M ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025.
valor global após o termo: R$ 292.007,28 · vigência até 24/07/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 13/07/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 24 MESES E REAJUSTAR, EM FAVOR DA CONTRATANTE, O VALOR CONTRATADO EM 0,91% (NOVENTA E UM CENTÉSIMOS PONTOS PERCENTUAIS), CONFORME IGP-M ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026
valor global após o termo: R$ 289.343,25 · vigência até 24/07/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.