Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 03 TORNEIRAS DE METAL 1158 FIXA C33, 1/2 POLEGADA, DE PAREDE, SEM BICO, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DA DRF/VAR/MG. DL 90008/2024.
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DIMITRI SILVA DOS SANTOS (CNPJ 52.913.760/0001-93) para: aquisição de 03 torneiras de metal 1158 fixa c33, 1/2 polegada, de parede, sem bico, para manutenção hidráulica no prédio da drf/var/mg. dl 90008/2024.. Valor global contratado: R$ 195,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- DIMITRI SILVA DOS SANTOSCNPJ 52.913.760/0001-93
- Processooficial
- 10660.721584/2024-1
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,00
- Valor globaloficial
- R$ 195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PAREDE, DIÂMETRO 1/2 POL,CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 22CM DE COMPRIMENTO | 3 | R$ 65,00 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.721584/2024-1
valor global após o termo: R$ 195,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291817
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.