Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DO TELHADO DO EMB DA BASE AÉREA DE SANTA CRUZ
BASE AEREA DE SANTA CRUZ (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou LAUSHER COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.659.240/0001-04) para: manutenção do telhado do emb da base aérea de santa cruz. Valor global contratado: R$ 250.449,09. Vigência de 08/07/2024 a 04/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA CRUZ 120669
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAUSHER COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.659.240/0001-04
- Processooficial
- 67269.003505/2022-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 250.449,09
- Valor globaloficial
- R$ 250.449,09
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 04/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADOCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | 1.200 | R$ 19,00 | R$ 22.800,00 |
| CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADOCALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M. UNID DE FORNECIM ENTO: M | 100 | R$ 252,91 | R$ 25.291,00 |
| CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADOCOLOCAÇÃO DE CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA KALHETÃO,CANALETE 90. UNID DE FORNECIMENTO: M | 966.547 | R$ 146,43 | R$ 14.153,15 |
| CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADOCOBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO,CANALETE 90 | 14.491.358 | R$ 110,00 | R$ 159.404,94 |
| CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADOREMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 15.000 | R$ 1,92 | R$ 28.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250.449,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250.449,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000272 · 07/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 250.449,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250.449,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.