Contrato federal · Empenho 2023NE000185 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (PÃO DE QUEIJO, BOLO E SUCO) PARA 35 (TRINTA E CINCO) PESSOAS EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ALFENAS/MG. DL 110/2023.
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SOUZA & AMARAL LTDA. (CNPJ 01.085.566/0001-26) para: fornecimento de coffee break (pão de queijo, bolo e suco) para 35 (trinta e cinco) pessoas em encontro promovido pela receita federal do brasil em alfenas/mg. dl 110/2023.. Valor global contratado: R$ 258,40. Vigência de 13/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- SOUZA & AMARAL LTDA.CNPJ 01.085.566/0001-26
- Processooficial
- 10660.724927/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,40
- Valor globaloficial
- R$ 258,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 8 | R$ 6,80 | R$ 54,40 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 3 | R$ 28,00 | R$ 84,00 |
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTESADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 3 | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000185 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000185 · 13/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.724927/2023-13
valor global após o termo: R$ 258,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291872
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.