Contrato federal · Empenho 2023NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 05 BANNERS EM LONA FRONT LIGHT, 90CM X 120CM, COM IMPRESSÃO DE QR CODE E SERVIÇOS, PARA AS AGÊNCIAS JURISDICIONADAS DA DRF/VAR/MG. DL 08/2023
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou A BALLESTA (CNPJ 42.561.594/0001-50) para: aquisição de 05 banners em lona front light, 90cm x 120cm, com impressão de qr code e serviços, para as agências jurisdicionadas da drf/var/mg. dl 08/2023. Valor global contratado: R$ 275,00. Vigência de 22/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- A BALLESTACNPJ 42.561.594/0001-50
- Processooficial
- 10660.721087/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275,00
- Valor globaloficial
- R$ 275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2023
- Vigênciaoficial
- 22/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM,LARGURA 90 CM, APLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO, GRAMATURA 440 G/M2 | 5 | R$ 55,00 | R$ 275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000072 · 22/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000072 · 22/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.721087/2023-37
valor global após o termo: R$ 275,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291982
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.