Contrato federal · Empenho 2022NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 50 KG DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA E AGÊNCIAS JURISDICIONADAS. DL 117/2022.
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE VARGINHA LTDA (CNPJ 25.863.341/0006-26) para: aquisição de 50 kg de café torrado em grãos para atender as necessidades da delegacia da receita federal do brasil em varginha e agências jurisdicionadas. dl 117/2022.. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 06/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE VARGINHA LTDACNPJ 25.863.341/0006-26
- Processooficial
- 10660.732612/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2022
- Vigênciaoficial
- 06/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 50 | R$ 42,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000147 · 06/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000147 · 06/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.732612/2022-69
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292005
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.