Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 35 PESSOAS NA PARTE DA TARDE DO DIA 02/07 E 35 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ DO DIA 03/07, NA DRF-VARGINHA-MG, TOTALIZANDO 70 PESSOAS NO EVENTO. O PRO…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PANIFICADORA PRINCESA LTDA (CNPJ 19.310.200/0001-79) para: fornecimento de coffee break para 35 pessoas na parte da tarde do dia 02/07 e 35 pessoas na parte da manhã do dia 03/07, na drf-varginha-mg, totalizando 70 pessoas no evento. o propósito desta reunião é alinhar procedime…. Valor global contratado: R$ 356,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA PRINCESA LTDACNPJ 19.310.200/0001-79
- Processooficial
- 13031.376942/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 356,00
- Valor globaloficial
- R$ 356,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOapresentação: líquido, características adicionais: pronto para consumo e embalagem tipo longa vida, sabor: variado, tipo: natural | 8 | R$ 9,17 | R$ 73,33 |
| BOLO ALIMENTÍCIOprazo validade: 48 horas, sabor: variado, tipo: sem recheio | 4 | R$ 20,23 | R$ 80,93 |
| PÃO DE QUEIJOapresentação: assado, basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, formato: tradicional/médio, ingredientes adicionais: original | 4 | R$ 50,44 | R$ 201,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 356,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 356,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 356,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.376942/2024-26
valor global após o termo: R$ 356,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292013
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.