Contrato federal · Contrato 00029/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 4º ESQUADRÃO DE CAVA…
COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA REGIONAL DE AGRICULTORES FAMILIARES DE JUIZ DE FORA E REGIAO - COOPR (CNPJ 47.010.446/0001-60) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos (paa), para atendimento da demanda do 4º esquadrão de cavalaria mecanizado.. Valor global contratado: R$ 566,00. Vigência de 12/07/2024 a 12/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA 160111
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DE AGRICULTORES FAMILIARES DE JUIZ DE FORA E REGIAO - COOPRCNPJ 47.010.446/0001-60
- Processooficial
- 64301.002144/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566,00
- Valor globaloficial
- R$ 566,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 12/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO MINAS FRESCAL, PEÇAORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MINAS, TIPO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: PEÇA | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| VERDURA IN NATURATIPO: COUVE-FLOR | 40 | R$ 7,90 | R$ 316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 566,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001171 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 566,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 566,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00029/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292026
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.