Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE SEGURANÇA DESTINADAS A PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS DE INFRAÇÕES PENAIS DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.153.841/0001-89) para: aquisição de embalagens de segurança destinadas a preservação da cadeia de custódia de vestígios de infrações penais de competência da polícia federal, nas condições estabelecidas no termo de referência. itens 1 a 5.. Valor global contratado: R$ 125.894,00. Vigência de 24/07/2024 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 42.153.841/0001-89
- Processooficial
- 08059.001090/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.894,00
- Valor globaloficial
- R$ 125.894,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICO | 7.300 | R$ 5,25 | R$ 38.325,00 |
| ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA | 7.250 | R$ 3,38 | R$ 24.505,00 |
| ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA | 8.300 | R$ 2,75 | R$ 22.825,00 |
| ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA | 10.000 | R$ 2,25 | R$ 22.500,00 |
| ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA | 12.150 | R$ 1,46 | R$ 17.739,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125.894,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125.894,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.894,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.894,00
Faturas
- 0010503 · emitida 13/09/2024 · PagoR$ 125.894,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2024 · Não informada
Durante a execução contratual, a contratada comunicou formalmente, por meio do Ofício 2054/2024 (Documento SEI 37777589), ocorrência relacionada ao transporte dos materiais, informando divergência na quantidade de volumes embarcados e o não recebimento de um dos volumes previstos para entrega. Após…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292047
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.