Contrato federal · Contrato 00020/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSQUE UTILIZAM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E…
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços especializadosque utilizam tecnologia da informação para administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por me…. Valor global contratado: R$ 14.932,24. Vigência de 06/07/2018 a 05/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23713.000637/2018-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 14.932,24
- Valor globaloficial
- R$ 14.932,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 403.170,48
- Assinaturaoficial
- 28/06/2018
- Publicaçãooficial
- 06/07/2018
- Vigênciaoficial
- 06/07/2018 a 05/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 147,84 | R$ 147,84 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 40 | R$ 119,61 | R$ 4.784,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.549,67
- A liquidarcalculado
- R$ 11.275,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.137,99
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800922 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800923 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000025 · 25/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 953,82
- 2023NE000124 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000127 · 30/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000021 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 2.329,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.370,11
- 2024NE000020 · 09/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 1.945,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 654,63
- 2020NE800024 · 07/04/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000017 · 22/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 409,76
- 2022NE000016 · 22/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000014 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 06/05/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2018/SLZ,CONFORME PROCESSO 23716.000583/2019-26
valor global após o termo: R$ 14.932,24 · vigência até 05/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 24/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº20/2018/SLZ.
valor global após o termo: R$ 14.932,24 · vigência até 05/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 21/05/2021
PRORROGAÇÃO
valor global após o termo: R$ 14.932,24 · vigência até 05/07/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 05/07/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº20/2018/SLZ.
valor global após o termo: R$ 14.932,24 · vigência até 05/07/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 25/04/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06/07/2023 ATÉ 05/07/2024
valor global após o termo: R$ 14.932,24 · vigência até 05/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29212
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.