Contrato federal · Contrato 00021/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSQUE UTILIZAM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços especializadosque utilizam tecnologia da informação para administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por me…. Valor global contratado: R$ 9.882,24. Vigência de 06/07/2018 a 05/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23713.000637/2018-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 9.882,24
- Valor globaloficial
- R$ 9.882,24
- Assinaturaoficial
- 27/06/2018
- Publicaçãooficial
- 06/07/2018
- Vigênciaoficial
- 06/07/2018 a 05/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 97,84 | R$ 97,84 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 40 | R$ 119,61 | R$ 4.784,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.887,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.961,15
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800924 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800925 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000045 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 914,76
- 2021NE000046 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000022 · 16/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.625,92
- 2022NE000087 · 04/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69,95
- 2022NE000076 · 08/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 97,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2,56
- 2022NE000040 · 07/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 347,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 07/05/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2018
valor global após o termo: R$ 9.882,24 · vigência até 05/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 24/04/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 9.882,24 · vigência até 05/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 12/04/2021
PRORROGAR O CONTRATO 21.2018 POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 9.882,24 · vigência até 05/07/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 26/04/2022
O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 21/2018, conforme documentos anexos ao processo SEI n° 23792.000508/2022-58.
valor global após o termo: R$ 9.882,24 · vigência até 05/07/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 27/04/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23792.000526/2023-11.
valor global após o termo: R$ 9.882,24 · vigência até 05/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29213
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.