Contrato federal · Contrato 00025/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE AQUECEDOR SOLAR E ORDENHADEIRA MECÂNICA.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609 (CNPJ 20.178.987/0001-46) para: prestação de serviços de mão de obra em manutenção de aquecedor solar e ordenhadeira mecânica.. Valor global contratado: R$ 66.472,50. Vigência de 12/12/2018 a 12/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609CNPJ 20.178.987/0001-46
- Processooficial
- 23345.000291/2018-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 66.473,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.472,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 66.473,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2018
- Publicaçãooficial
- 13/12/2018
- Vigênciaoficial
- 12/12/2018 a 12/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA | 1 | R$ 26.324,00 | R$ 26.324,00 |
| MANUTENÇÃO DE PRÉ-AQUECEDORES / AQUECEDORES | 1 | R$ 40.149,00 | R$ 40.149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800867 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800045 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 28/11/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES, PASSANDO A VIGORAR DE 13/12/2019 A 12/12/2020.
valor global após o termo: R$ 66.472,50 · vigência até 12/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29218
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.