Contrato federal · Contrato 00470/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS (MATERIAL EMBALAGEM RETORNÁVEL, GALÃO COM 20 LITROS), VISANDO TENDER A DEMANDA DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT /RO.
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDA (CNPJ 34.467.753/0001-23) para: aquisição de água mineral natural sem gás (material embalagem retornável, galão com 20 litros), visando tender a demanda da sede da superintendência regional do dnit /ro.. Valor global contratado: R$ 11.430,00. Vigência de 24/07/2024 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDACNPJ 34.467.753/0001-23
- Processooficial
- 50622.002505/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.430,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.524 | R$ 7,50 | R$ 11.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.655,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.705,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.715,00 · a liquidar R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.615,00
- 2025NE000036 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.090,00
- 2025NE000053 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 555,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19522 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
- 00019.342 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
- 00019.345 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
- 18325 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
- 17880 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 667,50
- 17881 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 690,00
- 17656 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.432,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292238
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.