Contrato federal · Contrato 00471/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS (MATERIAL EMBALAGEM RETORNÁVEL, GALÃO COM 20 LITROS), VISANDO TENDER A DEMANDA DA UNIDADE LOCAL DE JI-PARANÁ/RO.
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: aquisição de água mineral natural sem gás (material embalagem retornável, galão com 20 litros), visando tender a demanda da unidade local de ji-paraná/ro.. Valor global contratado: R$ 5.275,20. Vigência de 24/07/2024 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 50622.002506/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.275,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.275,20
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 480 | R$ 10,99 | R$ 5.275,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.923,43
- A liquidarcalculado
- R$ 1.296,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.626,61
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.637,60 · a liquidar R$ 1.296,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.340,78
- 2025NE000055 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.285,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.285,83
Faturas
- 623 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 285,74
- 602 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 692,37
- 545 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 549,50
- 506 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 318,71
- 483 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351,68
- 455 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292246
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.