Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA DIATE06 – PROEDUC 67/2024. PROCESSO 13031.407601/2024-18 - DISPENSA 90035/2024
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINS (CNPJ 51.739.136/0001-59) para: fretamento de ônibus rodoviário para transporte de servidores da diate06 – proeduc 67/2024. processo 13031.407601/2024-18 - dispensa 90035/2024. Valor global contratado: R$ 5.790,00. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINSCNPJ 51.739.136/0001-59
- Processooficial
- 13031.407601/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESPrestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades - Contratação de serviço de transporte de passageiros, tipo ônibus executivo com motorista, para deslocamento de 80 servidores da… | 1 | R$ 5.790,00 | R$ 5.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 24/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.790,00
Faturas
- 73 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.407601/2024-18
valor global após o termo: R$ 5.790,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292249
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.