Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIOS E DESCARTÁVEIS, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.915.722/0001-83) para: empenho para cobrir despesas com a aquisição de material de expediente, escritórios e descartáveis, cujo dsei alto rio solimões é órgão gestor do pregão eletrônico n° 07/2023.. Valor global contratado: R$ 3.424,00. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.915.722/0001-83
- Processooficial
- 25036.000442/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.424,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, COR AMARELA, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L800, CARGA REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS T673420 | 64 | R$ 21,50 | R$ 1.376,00 |
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, COR MAGENTA, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L800, CARGA REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS T673320 | 64 | R$ 32,00 | R$ 2.048,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.712,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.712,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.712,00
Faturas
- 023580 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000442/2023-74
valor global após o termo: R$ 3.424,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292332
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.