Contrato federal · Contrato 00267/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO EREEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 05.917.540/0001-58) para: serviços de agenciamento de viagens compreendendo emissão, remarcação, cancelamento ereembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais.. Valor global contratado: R$ 50.000,00. Vigência de 11/12/2018 a 10/12/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 05.917.540/0001-58
- Processooficial
- 23421.005187/2018-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 204.809,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2018
- Publicaçãooficial
- 14/12/2018
- Vigênciaoficial
- 11/12/2018 a 10/12/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 111.714,00 | R$ 111.714,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 93.095,00 | R$ 93.095,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800604 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800048 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00319/2019 · 08/11/2019
ACRÉSCIMO DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) NO ITEM 88 DO CONTRATO Nº 267/2018-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 10/12/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.