Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS POSTES E DA REDE ELÉTRICA EM FRENTE À UNIDADE OPERACIONAL EM BENEVIDES (UOP BENEVIDES)
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 04.895.728/0001-80) para: serviços comuns de engenharia para realizar o deslocamento dos postes e da rede elétrica em frente à unidade operacional em benevides (uop benevides). Valor global contratado: R$ 196.871,02. Vigência de 25/09/2024 a 25/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 04.895.728/0001-80
- Processooficial
- 08652.003223/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90121/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 196.871,02
- Valor globaloficial
- R$ 196.871,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 25/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | R$ 196.871,02 | R$ 196.871,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196.871,02
- A liquidarcalculado
- R$ 196.871,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 07/08/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 196.871,02 · a liquidar R$ 196.871,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 402058339 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 196.871,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292544
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.