Contrato federal · Contrato 06750/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS POR PESSOA (BUFFET), DESTINADOS AOS EVENTOS RELACIONADOS AO ANIVERSÁRIO DO CAMPUS E À SEMANA NACIONA…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 50.743.220 GLEISSON ARAUJO DOS SANTOS (CNPJ 50.743.220/0001-83) para: contratação de serviços de fornecimento de alimentação e bebidas não alcoólicas por pessoa (buffet), destinados aos eventos relacionados ao aniversário do campus e à semana nacional de ciência e tecnologia que acontecerã…. Valor global contratado: R$ 7.350,00. Vigência de 09/08/2024 a 08/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 50.743.220 GLEISSON ARAUJO DOS SANTOSCNPJ 50.743.220/0001-83
- Processooficial
- 23305.012397/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90132/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.350,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 08/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFET | 150 | R$ 49,00 | R$ 7.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 26/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.350,00
Faturas
- 15 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,00
- 05 · emitida 12/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292597
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.